VISFLOW-JSOX 2017-08-25T10:56:36+00:00

J-SOX業務フローテンプレート

VISFLOW-JSOX
(ビズフロージェイソックス)

VISFLOW-JSOX(ビズフロージェイソックス)とは?

VISFLOW-JSOX(ビズフロージェイソックス)

VISFLOWーJSOX(ビズフロージェイソックス)は『SOX+』用の内部統制文書(業務フロー図、業務記述書、RCM)テンプレートです。

これからの上場(IPO)をお考えの企業様や、内部統制の対象となる子会社の増加など、1から内部統制文書を作成される企業様に最適な製品です。

文書化作業のスタートダッシュの為のツール

VISFLOW-JSOXを利用することで、内部統制の文書化を始めるにあたって担当者が迷いがちな「業務フローの粒度・レベル感」、「リスク・コントロールを記述する上での視点」について実際の主要な業務に基づいて理解することができます。

VISFLOW-JSOXは、これから内部統制の構築に取り組まれる企業にとって、文書化フェーズを素早く立ち上げ、効率的に進める上で非常に有効なテンプレートです。

パッケージ内容

業務プロセス文書化支援セット

コンテンツは、サブプロセス単位になっており、目次図表とサブプロセス内に含まれる業務図表より構成されています。フローチャートについては iGrafx(SOX+) ファイルで、業務記述書及びRCMについてはExcelファイルでの提供となります。

主要プロセスをカバー

テンプレートの対象となっております業務プロセスは、販売・購買・棚卸資産・固定資産・人件費・決算・IT全般の7つになり文書化に必要な主要プロセスをカバーしております。

プロセス名 サブプロセス名
01.販売プロセス 1.1 受注~計上
1.2 請求~入金
1.3 債権管理
02.購買プロセス 2.1 発注~仕入計上
03.棚卸資産プロセス 3.1 入庫(単価マスタ管理)
3.2 入庫(原材料管理)
3.3 製造・原価計算(製造)
3.4 製造・原価計算(原価計算)
3.5 出荷
3.6 在庫管理(実地棚卸)
3.7 在庫管理(棚卸資産評価損)
04.固定資産プロセス 4.1 減価償却
05.人件費プロセス 5.1 給与計算
06.決算プロセス 6.1 決算全般
6.2 個別決算
6.3 連結決算
6.4 開示
07.IT全般プロセス 7.1 開発・保守
7.2 運用管理
7.3 セキュリティ
7.4 外部委託管理

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